Aquí podrá encontrar el resultado de los trabajos de auditoría interna y externa, realizados a los procesos de la Entidad, lo cuales proporcionan información estratégica para la toma de decisiones.
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento evaluación de Control Interno contable Vigencia 2021: Periodicidad |
Seguimiento evaluación de Control Interno contable Vigencia 2021: Periodicidad |
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Seguimiento implementación Modelo Integrado Planeación y Gestión- Políticas Institucionales |
Seguimiento implementación Modelo Integrado Planeación y Gestión- Políticas Institucionales |
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Informe de Auditoría cuentas por cobrar |
Informe de Auditoría cuentas por cobrar |
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Informe seguimiento Directiva 008 |
Informe seguimiento Directiva 008 |
Anual |
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Informe de verificación aleatoria de equipos biomédicos |
Informe de verificación aleatoria de equipos biomédicos |
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Seguimiento Informe acciones de repetición primer semestre 2022 |
Seguimiento Informe acciones de repetición primer semestre 2022 |
Semestral |
|
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 2022 |
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 2022 |
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Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público tercer Trimestre 2022 |
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público tercer Trimestre 2022 |
Trimestral |
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Seguimiento plan de mejoramiento auditoria regular 175 Contraloría de Bogotá |
Seguimiento plan de mejoramiento auditoria regular 175 Contraloría de Bogotá |
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Informe de seguimiento Ley de cuotas - 2022 |
Informe de seguimiento Ley de cuotas - 2022 |
Anual |
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Seguimiento plan de mejoramiento auditoria regular 176 Contraloría de Bogotá |
Seguimiento plan de mejoramiento auditoria regular 176 Contraloría de Bogotá |
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Informe de seguimiento arqueo de caja menor y cajas de facturación cierre de vigencia 2022 |
Informe de seguimiento arqueo de caja menor y cajas de facturación cierre de vigencia 2022 |
Anual |
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Informe de seguimiento a estados financieros con corte septiembre 2022 |
Informe de seguimiento a estados financieros con corte septiembre 2022 |
Anual |
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Informe de seguimiento primer semestre 2022 a los instrumentos - técnicos y administrativos SCI 2022 |
Informe de seguimiento primer semestre 2022 a los instrumentos - técnicos y administrativos SCI 2022 |
Semestral |
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Informe final de seguimiento a comités institucionales 2022 |
Informe final de seguimiento a comités institucionales 2022 |
Anual |
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Auditoria al subproceso transporte - servicio de transporte interno |
Auditoria al subproceso transporte - servicio de transporte interno |
Anual |
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Auditoria sistema de gestión seguridad y salud de los trabajadores |
Auditoria sistema de gestión seguridad y salud de los trabajadores |
Anual |
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Informe de Seguimiento arqueo caja menor |
Informe de Seguimiento arqueo caja menor y cajas de facturación 10 de octubre 2022 |
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Modificación No 2 PLAN ANUAL DE AURITORIA 2022 |
Modificación No 2 PLAN ANUAL DE AURITORIA 2022 |
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Modificación No 3 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022 |
Modificación No 3 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022 |
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Informe auditoria concurrente farmacia Olaya |
Informe auditoria concurrente farmacia Olaya (504) y dispensación de medicamentos |
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Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios |
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios Primer Semestre 2022 |
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Informe final auditoría de cuentas por pagar 2022 |
Informe final auditoría de cuentas por pagar 2022 |
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Informe de seguimiento operaciones reciprocas trimestre I y II vigencia 2022 |
Informe de seguimiento operaciones reciprocas trimestre I y II vigencia 2022 |
Anual |
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Informe de austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre de 2022 |
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre de 2022 |
Trimestral |
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Seguimiento información reportada en SIDEAP |
Declaración juramentada de bienes y rentas, formato único de hoja de vida y cumplimiento de la ley 2013 de 2019 (publicación de declaración de renta... |
Anual |
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Informe de auditoría de medicamentos de control especial |
Informe de auditoría de medicamentos de control especial |
Anual |
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Informe de seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial 2022 |
Informe de seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial 2022 |
Anual |
|
Informe de auditoría prestación de servicios - humanización |
Informe de auditoría prestación de servicios - humanización |
Anual |
|
Informe final auditoria especial contratos APH |
Informe final auditoria especial contratos APH |
Anual |
|
Seguimiento al trámite de (PQRSD) – primer semestre vigencia 2022 |
Seguimiento al trámite de (PQRSD) – primer semestre vigencia 2022 |
Semestral |
|
Informe de seguimiento arqueo de caja menor y cajas de facturación - 11 de agosto de 2022 |
Informe de seguimiento arqueo de caja menor y cajas de facturación - 11 de agosto de 2022 |
Trimestral |
|
Informe Seguimiento Gestión Judicial |
Informe Seguimiento Gestión Judicial |
Anual |
|
Informe seguimiento plan de mejora convenios de infraestructura |
Informe seguimiento plan de mejora convenios de infraestructura |
Anual |
|
Informe de seguimiento a la concentración , formalización, seguimiento y evaluación de acuerdos de gestión 2021 y 2022 |
Informe de seguimiento a la concentración , formalización, seguimiento y evaluación de acuerdos de gestión 2021 y 2022 |
Anual |
|
Informe de seguimiento caja menor y arqueo de cajas de facturación 30/06/2022 |
Informe de seguimiento caja menor y arqueo de cajas de facturación 30/06/2022 |
Trimestral |
|
Auditoria verificación al seguimiento y monitoreo a la vacunación COVID-19 implementada en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E |
Auditoria verificación al seguimiento y monitoreo a la vacunación COVID-19 implementada en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E... |
Anual |
|
Evaluación y Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 Realizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. |
Evaluación y Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021 Realizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. |
Anual |
|
Informe de Seguimiento Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico Primer Trimestre de 2022 |
Informe de Seguimiento Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico Primer Trimestre de 2022 |
Trimestral |
|
Informe de Seguimiento Caja Menor y Arqueo de Cajas de Facturación Hospital Santa Clara |
Informe de Seguimiento Caja Menor y Arqueo de Cajas de Facturación Hospital Santa Clara a 21/04/2022
|
Trimestral |
|
Auditoria Gestión de Talento Humano - Liquidación y Cobro de Incapacidades |
Auditoria Gestión de Talento Humano - Liquidación y Cobro de Incapacidades |
Anual |
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Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento cumplimiento normatividad archivística |
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento cumplimiento normatividad archivística |
Anual |
|
Auditoria Integrada al Proceso Gestión de Recursos Financieros - Autorizaciones, Cuentas Médicas y Glosas - Cartera |
Auditoria Integrada al Proceso Gestión de Recursos Financieros - Autorizaciones, Cuentas Médicas y Glosas - Cartera
|
Anual |
|
Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2022 (1 modificación) |
Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2022 (1 modificación) |
Anual |
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Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2022 |
Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI 2022 |
Anual |
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Informe II Semestre 2021 PQRSD |
Informe II Semestre 2021 PQRSD |
Semestral |
|
Evaluación de Gestión por Dependencias |
Evaluación de Gestión por Dependencias
|
Anual |
|
Informe Seguimiento Austeridad y Eficiencia del Gasto Público cuarto trimestre de 2021 |
Informe Seguimiento Austeridad y Eficiencia del Gasto Público cuarto trimestre de 2021 |
Trimestral |
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Informe Seguimiento Caja Menor 28/02/2022 |
Informe Seguimiento Caja Menor 28/02/2022 |
Trimestral |
|
Presentación Informe Software Legal vigencia 2021 |
Presentación Informe Software Legal vigencia 2021 |
Anual |
|
Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2021 |
Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2021
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Anual |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe II Semestre 2021 PQRSD |
Informe II Semestre 2021 PQRSD |
Semestral |
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Informe de Auditoria Proceso Gestión de Información TICS |
Informe de Auditoria Proceso Gestión de Información TICS |
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Informe Cuenta SIVICOF (II)Trimestre (ABR-JUN) 2021 |
Informe Cuenta SIVICOF (II)Trimestre (ABR-JUN) 2021 |
Trimestral |
|
Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa del 17 de diciembre de la vigencia 2021 |
Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa del 17 de diciembre de la vigencia 2021 |
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Informe de Seguimiento a Riesgos Institucionales |
Informe de Seguimiento a Riesgos Institucionales |
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Informe final auditoria cuentas medicas y facturación |
Informe final auditoria cuentas medicas y facturación |
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Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa realizado el 30 de Noviembre de la vigencia 2021 |
Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa realizado el 30 de Noviembre de la vigencia 2021 |
||
Informe de Auditoria Supervisión Ejecución de Contratos Bienes y Servicios |
Informe de Auditoria Supervisión Ejecución de Contratos Bienes y Servicios |
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Informe Cuenta SIVICOF (III)Trimestre (JUL-AGO-SEPT) 2021 |
Informe Cuenta SIVICOF (III)Trimestre (JUL-AGO-SEPT) 2021 |
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Informe de Austeridad Tercer Trimestre 2021 |
Informe de Austeridad Tercer Trimestre 2021 |
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Informe de Seguimiento Directiva No.003 del 2013 |
Informe de Seguimiento Directiva No.003 del 2013 Mayo a Octubre de 2021 |
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Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Octubre de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Octubre de 2021 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020. |
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Informe de Auditoria Convenios Interadministrativos - Infraestructura |
Informe de Auditoria Convenios Interadministrativos - Infraestructura |
||
Seguimiento Transv Cuenta Trim Sept Vig 2021 |
Seguimiento Transv Cuenta Trim Sept Vig 2021 |
Trimestral |
|
Informe Auditoria Gestión Jurídica Procesos Judiciales |
Informe Auditoria Gestión Jurídica Procesos Judiciales |
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Seguimiento Comité Institucional De Gestión y Desempeño |
Seguimiento Comité Institucional De Gestión y Desempeño |
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Informe de Seguimiento Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres |
Informe de Seguimiento Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres |
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Seguimiento SIDEAP Bienes y Rentas y Hoja De Vida |
Seguimiento SIDEAP Bienes y Rentas y Hoja De Vida |
||
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional Apoyo |
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional Apoyo |
||
Seguimiento acuerdos de gestión de las vigencias 2020 y lo corrido de la vigencia 2021 |
Seguimiento acuerdos de gestión de las vigencias 2020 y lo corrido de la vigencia 2021 |
||
Informe de Seguimiento Acciones de Repetición del 2020 y 2021 |
Informe de Seguimiento Acciones de repetición del 2020 y 2021 |
||
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Agosto de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Agosto de 2021 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020. |
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Informe de Austeridad Segundo Trimestre 2021 |
Informe de Austeridad Segundo Trimestre 2021 |
||
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Julio de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Julio de 2021 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020. |
||
Informe I Semestre 2021 PQRSD |
Informe I Semestre 2021 PQRSD |
Semestral |
|
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 30 de Junio de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 30 de Junio de 2021 respecto del mismo periodo de la vigencia 2020 |
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Seguimiento transversal a la cuenta trimestral de Junio vigencia fiscal 2021 |
Seguimiento transversal a la cuenta trimestral de Junio vigencia fiscal 2021 |
Trimestral |
|
Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa al 21 de Junio de la vigencia 2021 |
Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa al 21 de Junio de la vigencia 2021. |
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Seguimiento a los Estados Financieros de Marzo 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros de Marzo 2021 |
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Informe Cuenta SIVICOF (I)Trimestre (ENE-MAR) 2021 |
Informe Cuenta SIVICOF (I)Trimestre (ENE-MAR) 2021 |
||
Informe de Seguimiento Operaciones Reciprocas |
Informe de Seguimiento Operaciones Reciprocas |
||
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Mayo de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 31 de Mayo de 2021 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior 2020. |
||
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional Misional |
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional Misional |
||
Informe de Austeridad Primer Trimestre 2021 |
Informe de Austeridad Primer Trimestre 2021 |
||
Informe de Auditoria Arrendamiento de Equipos Biomédicos |
Informe de Auditoria Arrendamiento de Equipos Biomédicos |
||
Informe Auditoria Supervisión y Ejecución de Contratos OPS |
Informe Auditoria Supervisión y Ejecución de Contratos OPS |
||
Informe Auditoria Urgencias y Consultorio Básico Capital Salud SISSCO |
Informe Auditoria Urgencias y Consultorio Básico Capital Salud SISSCO |
||
Informe de Seguimiento Directiva No.003 del 2013 |
Informe de Seguimiento Directiva No.003 del 2013 Noviembre 20 Abril 21 |
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Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa vigencia 2021 |
Informe de Seguimiento de Arqueo de Caja Menor a la Dirección Administrativa vigencia 2021 |
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Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 30 de Abril de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 30 de Abril de 2021 con respecto a 30 de Abril de 2020 |
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Formato Informe de Seguimiento Plan de Mejora Gestión Documental |
Formato Informe de Seguimiento Plan de Mejora Gestión Documental |
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Seguimiento a los Estados Financieros de Enero de 2021 vs Enero de 2020 |
Seguimiento a los Estados Financieros de Enero de 2021 vs Enero de 2020 |
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Plan anual de auditoría interna 2021 |
Documento que contiene la programación de auditorias internas a realizar por parte de la Oficina de Control Interno de la Subred Centro Oriente E.S.E |
Anual |
|
Seguimiento transversal a la cuenta trimestral de Marzo vigencia fiscal 2021 |
Seguimiento transversal a la cuenta trimestral de Marzo vigencia fiscal 2021 |
Trimestral |
|
Informe Cuenta SIVICOF (IV)Trimestre (OCT-DIC) 2020 |
Informe Cuenta SIVICOF (IV)Trimestre (OCT-DIC) 2020 |
||
Alcance al Seguimiento a los Estados Financieros de Diciembre de 2020 |
Alcance al Seguimiento a los Estados Financieros de Diciembre de 2020 |
||
Seguimiento transversal a la cuenta trimestral de Diciembre vigencia fiscal 2020 |
Seguimiento transversal a la cuenta trimestral de Diciembre vigencia fiscal 2020 |
Trimestral |
|
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 28 de Febrero de 2021 |
Seguimiento a los Estados Financieros comparativos a 28 de Febrero de 2021 con respecto a 28 de Febrero de 2020. |
||
Informe II Semestre 2020 PQRSD |
Informe II Semestre 2020 PQRSD |
Semestral |
|
Informe de Austeridad Cuarto Trimestre 2020 |
Informe de Austeridad Cuarto Trimestre 2020 |
||
Seguimiento SIDEAP Bienes y Rentas y HV FEB 2021 |
Seguimiento SIDEAP Bienes y Rentas y HV FEB 2021 |
||
Seguimiento a los Estados Financieros de Diciembre de 2020 |
Seguimiento a los Estados Financieros de Diciembre de 2020 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe De Acompañamiento Y Verificacion De Medicamentos Y Dispositivos Medicos Vencidos |
Informe De Acompañamiento Y Verificacion De Medicamentos Y Dispositivos Medicos Vencidos |
Anual |
|
Informe De Auditoria Interna Servicio De Cardiología |
Informe De Auditoria Interna Servicio De Cardiología |
Anual |
|
INFORME VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
INFORME VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
||
SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTION |
SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTION |
||
INFORME FINAL AUDITORIA CONVENIO CORFERIAS CO1 1487512 DE 2020 18122020 |
INFORME FINAL AUDITORIA CONVENIO CORFERIAS CO1 1487512 DE 2020 18122020 |
||
Informe De Auditoria Gestión Del Conocimiento Docencia |
Informe De Auditoria Gestión Del Conocimiento Docencia |
Anual |
|
SEGUIMIENTO CUENTAS RECIPROCAS VIGENCIA FISCAL 2020 SISSCO1 |
SEGUIMIENTO CUENTAS RECIPROCAS VIGENCIA FISCAL 2020 SISSCO1 |
||
Informe Auditoria Gestión Ambiental Final |
INFORME AUDITORIA GESTION AMBIENTAL FINAL |
Anual |
|
Informe De Auditoria Plan De Desarrollo |
Informe De Auditoria Plan De Desarrollo |
Anual |
|
Informe De Seguimiento Directiva No. 003 Del 2013 Mayo A Octubre 2020 |
Informe De Seguimiento Directiva No. 003 Del 2013 Mayo A Octubre 2020 |
||
Informe De Austeridad Tercer Trim. 2020 |
Informe De Austeridad Tercer Trim. 2020 |
Trimestral |
|
INFORME FINAL AUDITORIA GESTION TALENTO HUMANO |
INFORME FINAL AUDITORIA GESTION TALENTO HUMANO |
||
INFORME FINAL AUDITORIA SERV. ALIMENTOS 16-7-20 |
INFORME FINAL AUDITORIA SERV. ALIMENTOS 16-7-20 |
||
INFORME DE SEGUIMIENTO P.M ARCHIVO con corte 30062020 |
INFORME DE SEGUIMIENTO P.M ARCHIVO con corte 30062020 |
||
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL |
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL |
||
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA FARMACIA IMI 31082020 |
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA FARMACIA IMI 31082020 |
||
Seguimiento y Evaluacion PQRSD, I Semestre 2020 |
Seguimiento y Evaluacion PQRSD, I Semestre 2020 |
Semestral |
|
Informe Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico 2do. Trimt 2020 |
Informe Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico 2do. Trimt 2020 |
Trimestral |
|
INFORME FINAL AUDITORIA TECNOLOGIA BIOMEDICA |
INFORME FINAL AUDITORIA TECNOLOGIA BIOMEDICA |
||
INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 1ER. TRIMT 2020 |
INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 1ER. TRIMT 2020 (1) |
Trimestral |
|
Informe De Seguimiento P.M Archivo C |
Informe De Seguimiento P.M Archivo C |
||
INFORME FINAL AUDITORIA PAGO SENTENCIAS JUDICIALES |
INFORME FINAL AUDITORIA PAGO SENTENCIAS JUDICIALES |
||
INFORME FINAL AUDITORIA PROYECTOS UEL 12052020 OF |
INFORME FINAL AUDITORIA PROYECTOS UEL 12052020 OF |
||
Informe De Seguimiento Directiva No. 003 Del 2013 Noviembre 2019 Abril De 2020 |
Informe De Seguimiento Directiva No. 003 Del 2013 Noviembre 2019 Abril De 2020 |
||
INFORME DE SEGUIMIENTO PAGINA WEB |
INFORME DE SEGUIMIENTO PAGINA WEB |
||
Informe De Auditoria Ops Certificación Pago Abril 2020 |
Informe De Auditoria Ops Certificación Pago Abril 2020 |
||
Informe Arqueo Caja Menor |
informe arqueo caja menor |
Anual |
|
Info Derechos Autor Software Subred Definitivo |
info Derechos Autor Software subred definitivo |
Anual |
|
Info Auditoria Comunicaciones |
INFO AUDITORIA COMUNICACIONES |
Anual |
|
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico 4to.Trimt 2019 |
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico 4to. Trimt 2019 |
Trimestral |
|
Informe Verificación Bajas Almacenes 2018-2019 |
Informe Verificación Bajas Almacenes 2018-2019 |
||
Seguimiento y Evaluacion PQRSD, II Semestre 2019 |
Seguimiento y Evaluacion PQRSD, II Semestre 2019 |
Semestral |
|
Austeridad Y Eficiencia Gasto Público II Trim 2019 |
Austeridad y eficiencia gasto público II Trim 2019 |
Trimestral |
|
Informe Verificación Bajas Almacen |
Informe Verificación Bajas Almacen |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
INFORME DE AUDITORIA COSTOS 2019 |
INFORME DE AUDITORIA COSTOS 2019 |
||
INFORME DEFINITIVO CIRUGIA AMBULATORIA |
INFORME DEFINITIVO CIRUGIA AMBULATORIA |
||
INFORME AUDITORIA ALMACEN DEFINITIVO |
INFORME AUDITORIA ALMACEN DEFINITIVO |
||
INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS TERCERIZADOS |
INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS TERCERIZADOS |
||
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 3DO. TRIMT 2019 |
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 3DO. TRIMT 2019 |
Trimestral |
|
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 2DO. TRIMT 2019 |
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 2DO. TRIMT 2019 |
Trimestral |
|
SERVICIOS AMBULATORIOS CAPS |
SERVICIOS AMBULATORIOS CAPS |
||
INFORME SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 |
INFORME SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 |
||
INFORME OCI VERIFICACION VENCIDOS FARMACIAS 01 DE 2018 A 31 MAYO 2019 |
INFORME OCI VERIFICACION VENCIDOS FARMACIAS 01 DE 2018 A 31 MAYO 2019 |
||
INFORME FINAL AUDITORIA PIC 2019 |
INFORME FINAL AUDITORIA PIC 2019 |
||
INFORME AUDITORIA PRESUPUESTO 2018 VS 2019 |
INFORME AUDITORIA PRESUPUESTO 2018 VS 2019 |
||
Informe de pqrsd 1 semestre de 2019 |
Informe de pqrsd 1 semestre de 2019 |
Semestral |
|
Seguimiento Acuerdos de Gestión |
Seguimiento Acuerdos de Gestión |
||
INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PM ARCHIVISTICO |
INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PM ARCHIVISTICO |
||
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES DE REPETICIÓN DEL 2019 |
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES DE REPETICIÓN DEL 2019 |
||
INFORME DE SEGUIMIENTO EVENTOS DE SEGURIDAD |
INFORME DE SEGUIMIENTO EVENTOS DE SEGURIDAD |
||
INFORME FINAL AUDITORIA JURIDICA-2019 |
INFORME FINAL AUDITORIA JURIDICA-2019 |
||
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2019 |
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2019 |
Trimestral |
|
INFORME DE AUDITORIA ACTIVOS FIJOS |
INFORME DE AUDITORIA ACTIVOS FIJOS |
||
INFORME DE AUDITORIA SG SST |
INFORME DE AUDITORIA SG SST |
||
INFORME DE SEGUIMIENTO DIRECTIVA No. 003 DEL 2013 NOVIEMBRE A ABRIL 30 DEL 2019 |
INFORME DE SEGUIMIENTO DIRECTIVA No. 003 DEL 2013 NOVIEMBRE A ABRIL 30 DEL 2019 |
||
Plan Anual de Auditoría |
Documento mediante el cual se planean las actividades de la Oficina de Control Interno a ser realizadas durante el año |
Anual |
|
Informe Arqueo Caja Menor Junio |
Informe Arqueo Caja Menor Junio |
Mensual |
|
INFORME DE AUDITORIA SERVICIO AL CIUDADANO |
INFORME DE AUDITORIA SERVICIO AL CIUDADANO |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento a PQRS II Semestre |
INFORME PQRS II SEMESTRE 2018 Subred CO |
Semestral |
|
INFORME SOBRE LEGALIDAD DEL SOFTWARE VIGENCIA 2017 |
INFORME SOBRE LEGALIDAD DEL SOFTWARE VIGENCIA 2017 |
||
INFORME SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 RADICADO20181000128891 |
INFORME SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 RADICADO20181000128891 |
||
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES DE REPETICIÓN |
INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES DE REPETICIÓN |
||
EVALUACION DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2017 |
EVALUACION DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2017 |
||
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO - SERVICIO FARMACEUTICO |
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO - SERVICIO FARMACEUTICO |
||
INFORME DE AUDITORIA PROCESO GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO CONTRATACION OPS Y BS |
INFORME DE AUDITORIA PROCESO GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO CONTRATACION OPS Y BS |
||
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2018 |
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2018 |
Trimestral |
|
AUDITORIA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS – COMPONENTE FACTURACIÓN |
AUDITORIA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS – COMPONENTE FACTURACIÓN |
||
Plan de Auditoria Internas 2018 |
Plan de Auditoria Internas 2018 |
Anual |
|
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |
||
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CAJA MENOR |
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CAJA MENOR |
||
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ÚLTIMO TRIMESTRE 2017 |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ÚLTIMO TRIMESTRE 2017 |
||
Seguimiento a PQRS I Semestre |
INFORME PQRS I SEMESTRE 2018 Subred CO |
Semestral |
|
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA SUBRED CENTRO ORIENTE ESE PRIMER SEMESTRE DE 2018 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA SUBRED CENTRO ORIENTE ESE PRIMER SEMESTRE DE 2018 |
Semestral |
|
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 |
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 |
Semestral |
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. MAYO 2018 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. MAYO 2018 |
Mensual |
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.ABRIL 2018 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.ABRIL 2018 |
Mensual |
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA TRIMESTRAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2018 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA TRIMESTRAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. MARZO DE 2018 |
Mensual |
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. FEBRERO 2018 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. FEBRERO 2018 |
Mensual |
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. ENERO 2018 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA MENSUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. ENERO 2018 |
Mensual |
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NFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA SUBRED CENTRO ORIENTE ESE SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 |
NFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA SUBRED CENTRO ORIENTE ESE SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 |
Semestral |
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA TRIMESTRAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 2017 |
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA TRIMESTRAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 2017 |
Mensual |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Informe PQRS |
INFORME PQRS II SEMESTRE 2017 Subred CO |
Semestral |
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Informe PQRS |
INFORME PQRS I SEMESTRE 2017 Subred CO |
Semestral |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Certificado Cargue Cuenta anual 2021 |
Certificado Cargue Cuenta anual 2021 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Certificado Cargue Cuenta anual 2020 |
Certificado Cargue Cuenta anual 2020 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2019 |
Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2019 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2018 |
Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2018 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2017 |
Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2017 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2016 |
Certificado Contraloria Bogotá -Informe Cuenta anual 2016 |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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Informes de gestión |
Informes de gestión por vigencias |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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control informe de gestión 5 |
Aliquam condimentum efficitur fermentum. Suspendisse id velit a lacus faucibus aliquet. Etiam mauris ipsum, tempus a ultrices sit amet, bibendum in... |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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control informe de gestión 1 |
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Anual |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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control informe de gestión 2 |
Cras a velit condimentum massa tincidunt commodo. Fusce gravida luctus nisl, eu elementum mi tempus eu. Vestibulum porttitor ex eget venenatis... |
Anual |
Nombre | Descripción | Periodicidad | Tipo de Recurso |
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control informe de gestión 3 |
Pellentesque quam risus, tincidunt non imperdiet at, sollicitudin sed lorem. Vestibulum eget scelerisque ex. Aliquam id maximus erat, pretium... |
Anual |